Cómo gestiono las obligaciones fiscales de mi tienda online

Cómo gestiono las obligaciones fiscales de mi tienda online

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Este es un artículo de Marta Bermúdez, creadora de contenido para Txerpa.

Al crear una tienda online, el emprendedor se preocupa siempre por técnicas de venta, conseguir el producto indicado, posicionamiento online, conseguir la mejor estrategia de publicidad online, proveedores, etc. Pero lo que nunca debe dejar de lado es la parte fiscal, pues tener información completa en este apartado le ayudará a ahorrar dinero. Interesante, ¿verdad?

Dependiendo de la fiscalidad de cada país, la normativa lógicamente cambiará. En este caso vamos a hablar de la normatividad española y la importancia de que busques un gestor fiscal que se adapte a tu regulación y pueda ayudarte a ahorrar ese dinero que podrás reinvertir en tu proyecto empresarial. Recuerda que siempre tendrás gastos que te permitirán desgravar el importe que hayas pagado en concepto de Impuesto de Valor Añadido (IVA). Asimismo, otros gastos serán desgravables en concepto de Impuesto de la Renta.

Suena confuso, por eso te decíamos al principio que todo emprendedor necesita tener muy claro este apartado de su tienda online, con el apoyo de un profesional fiscal. De todas maneras, con el tiempo verás que no es tan complicado, puesto que debes de tener en cuenta que normalmente, los criterios para que el gasto de un profesional sea desgravable tiene siempre unas características concretas: que esté conectado con su actividad económica y que esté justificado. No te preocupes porque verás que en poco tiempo te acostumbrarás, llegando incluso a estar muy pendiente de guardar bien las facturas o tickets que te ayudarán a recuperar parte del dinero invertido.

Para profundizar más sobre este tema y no liarte más, vamos a dividir los gastos que generalmente suelen ser desgravables en concepto de IVA y Renta.

Gastos con IVA deducible:

  1. Plataforma de comercio electrónico:  Si tienes alojada tu tienda virtual en alguna plataforma, podrás deducir el IVA de tu pago mensual.
  1. Productos: Todos los productos que compres a tus proveedores para posteriormente venderlos en tu tienda online, podrán ser deducidos en concepto de IVA. Guarda bien las facturas.
  2. Subcontratación de servicios: Cualquier servicio que tengas contratado con una empresa externa también es deducible. Hablamos de marketing, asesoría fiscal, programa de facturación online, abogacía, servicio de transporte, las fotografías de los productos de tu tienda si contratas los servicios de una empresa especializada, etc. Aquí incluimos por supuesto cualquier servicio de herramienta online que tengas en mente contratar para conseguir mayor productividad o más conversiones en tu tienda virtual, como Mailchimp, y también puedes incluir en este apartado gastos como el dominio o el hosting.
  3. Publicidad: Si quieres conseguir tráfico a tu web desde buscadores o redes sociales, poniendo anuncios en sitios como Google, u otros con tanto potencial como Facebook o Pinterest, no te preocupes porque el IVA de estos anuncios también es desgravable.
  4. Pasarelas de pago: Como te comentábamos anteriormente, para que sea desgravable un cobro efectuado por una plataforma de pago como PayPal por ejemplo, tiene que estar relacionado con tu negocio. Aunque seas emprendedor, no puedes tener en mente que conseguirás desgravar todos tus gastos, ya que los personales no están justificados.

    1. Gasolina y móvil: Estos son dos de los gastos que más problemas suponen a los emprendedores, sobre todo a los propietarios de tiendas online, ya que se supone que ese trabajo puede hacerse incluso sin salir de casa. Pero si justificas bien tus gastos de gasolina, como por ejemplo, una reunión con un cliente, el transporte de tus productos o asistir a una comida, puede ser favorable y tal vez sí puedas incluirlo en tus gastos deducibles. Eso sí, aplica en estos casos siempre la honestidad y el sentido común, evitando así problemas. En el caso del teléfono móvil sucede lo mismo. Se ha dado los casos de muchos autónomos que utilizan un teléfono para asuntos personal y profesional y no pueden deducir el IVA de la factura. ¡Lógico! En este caso, ¿cómo se pueden diferenciar fácilmente con una factura las llamadas personales de las profesionales? Tal vez tú puedas hacerlo, un inspector tributario no. Por eso, siempre es recomendable tener dos líneas con dos facturas completamente independientes para así poder deducir este gasto sin problemas.
    1. Seguros: Cualquier seguro que tengas contratado, desde el relacionado con tu servicio de mensajería, como si trabajas en un local.

    Gastos desgravables en Impuesto de la Renta:

    1. Personal: Si tienes trabajadores contratados, tanto los sueldos que les pagues, como las comisiones, son desgravables en la Declaración de la Renta.
    2. Cuota Seguridad Social: Los pagos mensuales que tienes para poder cotizar, son desgravables.
    3. Local: Tanto si tienes alquilado un local, como si estás trabajando en un coworking puedes deducir. Es muy interesante este aspecto porque, en el caso de que trabajes en casa, habrá impuestos relacionados con tu inmueble que puedes llegar a deducir pero, eso sí, únicamente la parte proporcional de esa casa que destines a trabajar. La deducción de gastos como luz o conexión a internet también son complicados de incluir aquí, porque dependen de cada.
    4. Merchandising: Así como los anuncios son deducibles en concepto de IVA, todos aquellos productos que compres para, por ejemplo regalar a tus clientes, o dar a conocer tu tienda online; son desgravables en concepto de renta. Como te decíamos, aunque los gastos desgravables de una tienda online varían según las normas fiscales de cada país, como ves este listado es lo suficientemente amplio como para tener este aspecto en cuenta y acudir a un profesional. ¡Ahorra dinero!

    Acerca del Autor

    Marta Bermúdez es periodista, community manager y content marketing en Txerpa Gestoría Online. Síguela en Twitter.

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    10 comentarios

    • Dan
      Dan
      August 21 2015, 01:08PM

      Hola,mi pregunta es

      una tienda online que no tiene ventas y no llega a ganar ni el salario mínimo interprofesional esta obligada a pagar la cuota de la seguridad social ? o solamente con estar dado de alta en hacienda.

      Gracias

    • Temo
      Temo
      August 21 2015, 02:11PM

      Si nosotros compramos nuestro producto en China parra venderlo en México, como podemos deducir la inversión en el producto???

      Regularmente se hace una transferencia bancaria para esto o un pago por paypal.

      Gracias.

    • Anna
      Anna
      August 21 2015, 02:16PM

      ¡Hola! Una pregunta… Tengo un trabajo a jornada completa, pero quiero desarrollar mi proyecto de tienda online. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darme de alta de autónoma o solo registrar la marca? Tengo muchas dudas en este sentido… Gracias :)

    • @Shopify Rosa Salazar
      Rosa Salazar
      August 25 2015, 09:49AM

      Hola Dan,
      Para dar una respuesta definitiva necesitaríamos conocer tu caso de manera personal y estudiado por los asesores fisales de Txerpa. Sin embargo, por regla general una tienda online no cumple con uno de los requisitos que permite estar dado sólo de alta en Hacienda, ya que esta actividad supondría una habitualidad lo que, por tanto, deberías estar dado de alta como autónomo con el pago de correspondientes cuotas a la seguridad social.
      Saludos

    • @Shopify Rosa Salazar
      Rosa Salazar
      August 25 2015, 09:50AM

      Hola Temo,
      Para esta pregunta deberás consultar una asesoría dentro del ámbito geográfico fiscal al que corresponde. Desde Txerpa seguramente podrán informarte sobre las dudas fiscales dentro de su ámbito geogŕafico que es el ámbito español.
      Saludos

    • @Shopify Rosa Salazar
      Rosa Salazar
      August 25 2015, 09:51AM

      Hola Anna,
      Siempre que no haya incompatibilidad se podrá llevar a cabo el desarrollo de una actividad por cuenta propia y una por cuenta ajena. Se necesitaria estudiar tu situación en detalle para confirmar esta posibilidad. Si fueran compatibles ambas actividades, el primer paso para desarrollar tu tienda online comenzaría por efectuar tu alta de autónoma. Registrar la marca te servirá para proteger tu marca, sin embargo, realizar este trámite en un paso posterior no te impedirá poder empezar a ejercer tu actividad siempre que hayas efectuado tu alta de autónoma.
      Saludos

    • Isabel
      Isabel
      August 31 2015, 12:34PM

      Buenas:
      _Actualmente contacte con un proveedor chino y queria comenzar vendiendo en internet a traves del facebook,sin embargo tal y como esta la situacion quiero empezar a traves del facebook y alguna pagina comk ebay sin darme de alta en autonomos.
      Cuanto hay que facturar para que me tenga que darme alta ,me meten multa?porque al comprarme o pedirme articulo aunque lo haga a traves del correo electronico en el facebook quedaria senalado,no?gracias

    • Sonny Safe
      Sonny Safe
      October 19 2016, 11:50AM

      Hola!

      Tengo mi tienda en línea de Shopify “y brinco de gusto”, ya me llegó el primer cargo del mes…¿cómo o dónde puedo solicitar la factura?
      Gracias :)

    • Alma De Loera
      Alma De Loera
      March 30 2018, 10:22PM

      A cada producto en mi tienda online necesito agregarle el IVA? y se cobra igual para todos los paises?
      Y al final, cuanto es el valor que se paga a hacienda en Mexico, es el 16% del valor total del producto, o de la diferencia entre el costo y el precio final?

    • mikel Arizmendi aranzacistroqui
      mikel Arizmendi aranzacistroqui
      October 15 2018, 02:14PM

      Yo desearia saber si en españa debo pagar el iva de la cuoto mas comisiones
      un saludo

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